Vissza
A költségvetés egy település működésének legfontosabb alapja, hiszen meghatározza, milyen bevételekből és milyen kiadásokból gazdálkodik az önkormányzat egy adott évben. Az Államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a költségvetési tervezetet minden évben február 15-ig kell benyújtani a Képviselő-testület elé, és legkésőbb március 15-ig el kell fogadni. Pilisvörösváron ezt február 20-án meg is tettük.
A törvényi előírásokat és a korábban meghatározott gazdasági elveket figyelembe véve az óvatosság és a következetesség mentén állítottuk össze a 2025. évi költségvetést. Az önkormányzat bevételei és kiadásai mellett ez tartalmazza a hat intézményünk működéséhez szükséges forrásokat is.
A költségvetésben kiemelten fontos szerepet kapnak az állami támogatások, amelyekből az idei évben közel 253 millió forinttal több érkezik. Ez az összeg elsősorban a minimálbér-emelkedés, valamint a pedagógusok 22,2%-os béremelésének fedezetére szolgál.
Ugyanakkor ezzel párhuzamosan 75 millió forinttal nőtt a szolidaritási hozzájárulás is, amelyet az adóerőképességünk növekedése miatt kell befizetnünk. Így idén összesen 336 millió forinttal támogatjuk – az államon keresztül – a nehezebb helyzetben lévő önkormányzatokat.
A közhatalmi-adóbevételeinknél viszont 45 millió forintos csökkenésre számítunk, amely leginkább az iparűzési adóbevétel változásából adódik. Az iparűzési adóból 1,15 milliárd forint várható, amelynek tervezésénél az óvatosság elve érvényesült.
A kiadásoknál kiemelt tételt jelent a személyi juttatások és a munkaadói járulékok növekedése, amely elsősorban a kötelező béremelések miatt következett be. A dologi kiadások terén az Önkormányzatnál kisebb növekedés, míg a Polgármesteri Hivatal esetében csökkenés tapasztalható.
Fejlesztésekre és beruházásokra idén 101 millió forintot különítettünk el, konkrét beruházásokra az önkormányzatnál 75 millió forint van elkülönítve. A zárszámadás elfogadását követően várhatóan további összegekkel tudjuk növelni ezt a keretet.
A beruházások tervezésében továbbra is az előző évek gyakorlata szerint járunk el: a Képviselő-testület csak a 2025 januárjában elfogadott határozatok alapján nevesíti a beruházásokat, így a fejlesztési tartalékból történő átcsoportosítás biztosítja a konkrét projektek finanszírozását.
Összességében elmondható, hogy az idei költségvetés biztosítja az önkormányzat stabil működését, a kötelező feladatok ellátását, az intézmények fenntartását, és lehetőséget ad arra is, hogy fejlesztéseket hajtsunk végre.
Továbbra is az a célunk, hogy Pilisvörösvár kiegyensúlyozottan gazdálkodjon, és a rendelkezésre álló forrásokat a város fejlődése érdekében használjuk fel.
